BC中供应商预付款登记业务操作

在BC中，如果我们需要供应商预付款登记，通常我们基于采购订单或者采购发票进行登记操作，流程如下：
1. 打开采购订单

在采购订单上，录入预付款百分比。

通过订单统计，确认本次预付金额。确认无误后，执行 过账预付发票。

在过账前，也可以进行 预付款发票过账预览，相关分录生成如下图所示。

在生成预付款发票后，接着根据预付款到期计算规则，在到期日，执行付款\建议供应商付款，即可对本批次预付款选择银行进行预付款。